公司采购管理制度

    公司采购管理制度提要：采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

    公司采购管理制度

    1.为规范公司采购工作，确保外购物料完全符合公司要求，特制定本制度。

    2.公司生产所需物料的采购包括零配件、设备仪器、工模具及其他产品。

    3.慎重选择供应商；以合理的价格购买物资材料；及时按质量要求向公司各部门供应物料，配合使用部门需要的时间及需要的量，联络供货商及时供应。

    4.采购员应按库存量管理要求、用料预算，根据各部门开具的《采购申请单》，并注明物资材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项，经各部门负责人签准后送采购部门，紧急请购时，必须注明〝紧急采购〞。

    5. 对于请购部门提交的单据，采购人员要核实其内容是否完整，包括签名及授权签名、材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项，如内容不完整，要求补齐。

    6.请购单的撤销应由请购部门通知停止采购，同时在《采购申请单》上注明 “作废”（签名）。

    7.特殊物资采购：总经理对于重要材料和金额较大的采购，可直接与供应商或代理商议价。专用物料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购业务。

    8.集中计划采购：凡具有共同性的材料，必须制定计划集中办理采购，可核定采购项目，采购会同相关部门负责人按计划定期集中办理采购。

    9.长期计划采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的物料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈报总经理批准后通知各部门按实际需要提出请购。

    10. 采购员应调查主要材料的市场与行情，必须建立《供应商管理挡案》，从最新的《供应商管理挡案》中选取质量、价格、交货期最合适的供应商，作为采购及价格审核的参考。以确保公司利益和满足公司生产要求。

    11.如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。

    12.每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。

    13. 采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。（必要时提供相关资料（如技术参数、样品等）。

    14.采购定单或合同要求一式三份（采购员、供应商、财务部），原则上供应商在收到定单或合同的当天必须确认收到的是否清楚并签名回传。

    15.对于新物料和紧急物料，采购员要求供应商复述（在电话中），以证实其完整理解采购要求。

    16.由于设计失误或www.fangchanshe.com不当导致物料变更时，技术和质检部门发出通知采购员停止并取消定单；如果供应商提出变更，采购员征求相关部门决定意见。

    17.定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

    18.供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。

    19.采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

    20.如遇有在供应商处验货，采购员事先通知供应商验货时间及提供相关协助。

    21.货到公司，采购员应及时通知仓管员、质检员验货。如来料不良或短缺，采购员尽快通知供应商以最快速度处理；来料超量时，超量部份生产经理根据生产状况决定收货与否，不需要则退回或寄存，原则上不办理入库。

    22.供应商来料验证不合格时，检查作业中，发现异常情况，采购员应会同物料使用部门填写《退货单》，采购员通知供应商尽快处理或退货，经供应商签名后分发仓库、采购、财务、供应商各一份，一般3日内必须处理。

    23.采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。

    24.由于质量、交货期或其它责任事故造成公司经济或信益受损时，应向供应商提出书面索赔，索赔办妥后，原始单据由采购整理后送财务归档。

    25.采购员必须经常核价，了解市场动态，捕捉行业信息，及时调整价格；采购单上必须留存供货商或外加工企业联系地址、联系人及联系电话，财务和人力资源部每月对采购单进行抽查，若发现采购价格高于同期市场价格时，高出部份差价将按10倍由采购员个人承担。

    26.该制度自公布之日起实施，今后将根据公司实际情况予以修订。