电器公司采购控制程序

    电器公司采购控制程序提要：生产部根据采购物资的重要性，技术复杂性决定评价方式，A类物资新的供应商就使用"供方调查表"对供方的质量体系

    电器公司采购控制程序

    1． 目的

    为了保证所有采购的物资符合规定要求，使采购在受控状态下有序地进行。

    2． 适用范围

    适用于本企业生产所需物资的采购。

    3． 职责

    3．1 生产部负责采购计划的编制和实施及对供方评价。

    3．2 技质部负责对所采购物资的质量状况进行评价。

    4． 工作程序

    4．1 供方的评价

    4．1．1本企业采购物资分类：

    A类：塑料件、冲压件

    B类：辅助、包装材料。

    4．1．2供方评价的依据（A类物资至少满足其中1条）；

    ①供方有能力保证加工生产满足本企业要求；

    ②价格适宜并与本企业发生供货关系3个月以上；

    ③材料经本企业试用合格；

    B类物资：

    价格适宜，并与本企业发生供货关系2个月以上未发生质量问题。

    4．1．3供方评价的方式：

    ①生产部根据采购物资的重要性，技术复杂性决定评价方式，A类物资新的供应商就使用"供方调查表"对供方的质量体系、供货历史、生产能力，产品质量进行调查。B类物资只对以前的供货质量进行调查。

    ②将调查后的结果填制在"供方评价表"上，报总经理批准。

    ③一年以上的供方可以根据以前的业绩统计作为评价依据。

    4．1．4合格供方名单的确定

    ①评价后的合格供方经总经理批准后，报综合部备案，并发到各相关部门使用；

    ②已取得ISO9000认证企业可免去以上步骤，直接列入合格供方名单中。

    ③质量保证协议的签订：

    综合部应对合格供方中的供方就产品名称/规格、技术要求等相关条件签订质量保证协议。

    4．2 采购文件

    4．2．1生产部在每月月底根据生产计划和仓库库存情况编制"采购计划单"，采购计划单内容包括：采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等，

    经综合部经理批准后实施采购。

    4．2．2采购文件中如有必要应包括技术资料（包括图样、检验标准等）按《文件和资料控制程序》发放到供方手中，以便按要求实施采购。

    4．3 采购的实施

    4．3．1采购计划一式两份，一份综合部留底，一份由采购员实施采购。

    4．3．2如因特殊原因需要在合格供方名单外实施采购，综合部应该填写"临时采购申请单"，报总经理批准后方可实施。

    4．4 采购的验证

    4．4．1技质部负责对采购物资的质量进行验证，仓库保管员负责对物资的数量、规格进行验证。

    4．4．2当本企业提出在供方货源处对采购物资进行验证时，本企业应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。

    4．4．3顾客对供方产品的验证

    ①当合同规定时，本企业的顾客或其代表有权在供方货源处和在本企业处对供方的产品是否符合规定要求进行验证，本企业不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。

    ②顾客的验证，既不能免除本企业提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

    5． 相关文件

    5．1《改进控制程序》

    5．2《过程和产品的测量和监控程序》

    6． 记录

    6．1 QR-7401 供方调查表

    6．2 QR-7402 供方评价表

    6．3 QR-7403 合格供方名录

    6．4 QR-7404 采购计划单

    6．5 QR-7405 临时采购申请单

    6．6 QR-7406 质量保证协议