**股份有限公司营销工作管理办法

    第三十一条 合同评审号标注在合同右上角合同编号上方。

    第三十二条 独立法人单位，非贯标覆盖单位与顾客签定供货合同应参照上述相关条款对合同进行评审。

    第八章 销售合同的签订

    第三十三条 产品销售应与顾客签订合同。

    第三十四条 本公司与顾客签订销售合同时，必须以法人为对象，以其主管人员为代表进行签订。合同签订前，销售人员要客观、公正、准确、详实对需方进行资信调查。对于还款时间超过半年以上的合同；需方单位为与我方初次合作的企业、公司；需方单位有过违约情况的及特殊合同，必须取得资信调查资料。资信调查结果应填写《资信调查表》。其它合同也可参照执行。《资信调查表》报合同评审组和市场总部各一份。

    第三十五条 合同书字迹要清晰、语言要准确，按合同书内容逐项填写。合同书出现涂改时，涂改人要在涂改处签字或盖章。

    第三十六条 合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出企业标准号。

    注：一．暂时无企业标准（非覆盖产品），对需方的技术要求用文字表述清楚。

    二．承担全微波电路的设备供应，要附传输路由图，各站设备配置等内容。

    三．电源设备要附各站交、直流输出开关的数量、电流量、蓄电池 保险容量、设备系统配置等。

    四．监控系统要附监控工程系统方案图，通信方式、监控种类、项目数量及接口参数等要求。

    以上内容可以作为合同附件，与合同正本有同等效力。

    第三十七条 需方对本公司设备的验收方法按下面两种情况之一写入合同。

    一．需方不来本公司验收产品：应写明需方认可供方的测试记录。

    二．需方来本公司验收产品：应写明按相关企业行业标准或合同中规定的技术要求验收。

    第三十八条 合同中的结算方式：

    一．分盘类产品：原则上不低于货到后一个月内付清全款；

    二．整机类产品：原则上不低于"3-6-1"的基本要求，即合同生效后至发货前需方应支付合同总额30%的预付款；设备到达现场后15日内付60%；10%余款在货到后半年内付清。如合同无预付款，应在设备到达现场后三个月内付清全部款项。

    三．如我方负责设备开通、用户要求开通验收合格后付第二笔货款，则应：在合同书上注明开通验收标准；在合同书上注明设备到达现场后30日内开通并组织验收，验收合格后15日内支付货款。

    第三十九条 销售人员对所签订合同的货款回收负责。其个人收入（包括工资、提成等）应与货款回收率挂勾。各部门对销售人员的货款回收工作制定出考核办法；市场总部对各部门货款回收工作进行考核。

    第四十条 供方对质量负责的条件和期限应原则为：一年保修，终身维护。

    第四十一条 如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。

    第四十二条 合同正本一式四份：供方、需方各持两份。

    第四十三条 各部门签订的合同要统一编号，规定如下：

    合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：

    aa 代表年份，如99、00

    ## 代表签订合同单位汉语拼音缩写

    bb 代表签订人编号（各单位自定）

    cc 代表顺序号01～99

    注：各部门汉语拼音缩写规定如下：

    移动电话客户服务中心               缩写为：YT

    移动通信终端研究所

www.fangchanshe.com         缩写为：ZD

    移动通信系统研究所                 缩写为：XT

    IP技术研究所                       缩写为：IP

    数据网络事业部                     缩写为：SJ

    宽带接入网事业部                   缩写为：KD

    市场总部                           缩写为：QF

    第九章 对本公司代理销售的产品合同的管理

    第四十四条 本公司代理销售的产品（非本公司生产的产品）：销售合同（买出）中的结算方式、质量标准、质量负责等要求应等同或低于此产品的采购合同（买入）中的相关要求。

    第十章   与顾客签订各种"返包"协议、合同的管理

    第四十五条 为了促进销售合同签订，在顾客承担工程部分工作量的情况下，可以与顾客单位或顾客下属单位签订"技术咨询协议"、"电路安装协议"、"电路调测协议"、"设备代维协议"、"联合开发协议"等各种协议合同，与顾客单位共同完成工程建设任务。

    第四十六条 与顾客签订各种"返包"协议前要填写"返包协议、合同申请单"（见附件三），请示部门领导，经批准后方可与顾客签订。

    第四十七条 与顾客签订"返包"协议合同，一式四份，双方各执两份，供方将协议或合同和部门领导批准的"返包协议、合同申请单"原件交几经营财务部一份，复印件交市场总部一份。

    第四十八条 应返给顾客费用由经营财务部负责落实。

    一．在顾客付清全部设备款后给顾客返款。

    二．按顾客向公司付设备款比例给顾客返款。

    三．经主管副总裁批准后先返给顾客款。

    第四十九条 经营财务部统计各单位销售收入时，应扣除返给顾客金额。

    第十一章   外部合同和内部合同适用范围

    第五十条 外部合同

    一．各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订的供货合同、工程协议、电路整治/改造协议。

    二．市场总部委托公司外公司、代销商销售本公司产品。

    第五十一条 内部合同

    一、各事业部、分公司、中心、公司之间签定的合同。

    二、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订合同后，将自己不能承担的最终产品，与相关单位签订的供货合同。

    第十二章   合同管理

    第五十二条 各事业部、分公司、中心、公司应及时将签订的合同正本、合同复印件及合同评审记录表交市场总部合同管理员，最终产品内部合同由供方交到市场总部。

    第五十三条 合同有变更，供方应及时将合同变更通知单、评审记录表和合同变更依据交市场总部。

    第五十四条 市场总部根据收到的合同编制合同"登记表"，每月27日前将合同原件、合同登记表交经营财务部。

    第五十五条 经营财务部依据各单位的合同、货款回收情况核算各部门销售收入和利润。

    第五十六条 经营财务部销售管理人员可根据以下情况，给各单位开具发货票。

    一．根据合同，凭各单位开具的"发货通知单"、"产品出库结算通知单"。

    二．顾客交预付款，凭各单位开具的"发货通知单"，注明需开发票金额，可开发货票。合同执行完后，办清各种手续。

    三．小额交易顾客不愿签订合同的及顾客自带现金到本公司购买备件、分盘等，各单位经办人自拟合同一份，由本单位主管领导签字，交市场总部归档。

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