Z建设集团公司关于第一次管理评审报告

    Z建设集团公司关于2011年第一次管理评审报告提要：评审的内容：一）总经理宣布今年管理评审会议开始，本次是集团公司召开的第一次管理评审，最高管理者

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    Z建设集团公司关于2011年第一次管理评审报告

    集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系各要素职能部门：

    一、评审目的：

    按照GB/T19001-2008 idtISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999、GB/T50430四个标准规范的要求，对集团公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，确保其延续性、完整性和有效性，查找管理体系重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到持续改进。

    二、评审的依据：

    1、GB/T19001-2008 idtISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999 GB/T50430四个标准规范。

    2、甘肃**建设集团公司企业标准

    三、评审参加人员：

    评审主持人：Z

    参加人员：

    董事长：*  书 记： * 总经理：* 管理者代表：* 工会主席：* 副经理：*  *副总工：* 副总经济师：*  经理助理：* 办公室：*  法律事务部：*  技术质量部：*  生产安全部：* 企业发展部：* 人力资源部：*   经营部：*  工会：*  保卫部：*

    四、评审的内容：

    （一）总经理宣布今年管理评审会议开始，本次是集团公司召开的第一次管理评审，最高管理者和各级管理者全面、系统、客观、清醒地了解掌握整个体系运行的情况的会议，“三标一体”体系运行以来，处于较好的受控状态，整体达到符合性、有效性、适宜性的要求，构建起了较为扎实的综合管理基础平台，为公司发展提供了有力的支撑，但同时也存在薄弱环节，有待于进一步改进完善。

    （二）集团公司副总工程师将管理体系内部审核结果和管理目标实现情况作了全面而细致的分析总结。内部审核的有效实施是评审集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适应性、充分性和有效性的最佳途径。自2011年7月11日至7月14日对公司十个职能部门、八个工程公司、四个项目部进行认真审核，基本实现了公司确定的管理方针和目标，公司依据质量、环境、职业健康安全管理体系是充分、适宜和持续有效的；本次审核共开一般不合格报告8份。技术质量部1项、生产安全部1项、工会办公室１项、第二工程公司1项、第四工程公司1项、**工程公司1项、第六工程公司1项、卢国升项目部1项。刘部长重点把内审中发现的问题向大家阐述：1.由于集团公司成立不久，集团公司职能部门人员变动较多，有些部门工作交接不及时，造成有些工作没有人负责，出现应该做的工作没有及时进行的现象；部分基层工程公司虽然成立，但没有按照集团公司要求设立相应管理机构，管理人员配备不够，有的人员身兼的职位太多，造成工程公司的管理不到位，经内审检查相关管理体系文件资料记录不完整，不详细。2.加强对联营挂靠单位管理工作，部分联营挂靠单位施工管理机构人员不健全，管理人员身兼数职，质量、安全生产管理力度不够，出现人证分离现象，导致施工现场质量安全管理不到位或失控，存在较大的管理和法律风险，集团公司应重视对联营单位人员、制度和责任的管理，保证工程质量、安全生产的有效控制，使对联营单位的管理风险降到最低。3.个别工程公司领导对本次的内审工作不重视，审核员对其公司进行内审时，管理人员对其管理职责履行不到位，认为工程公司的施工任务少，放松了管理工作，对项目监督检查不落实，没有相关内容，对待贯标工作敷衍了事，留下的管理体系相关记录很少，没有针对本工程的实际情况制定管理办法。4.今年集团公司引进许多大学生，为使他们从专业知识向实际操作转化，更快地熟悉本职工作，集团公司应注重对大学生的培训工作，以便他们成长为知识型员工。5.现将公司质量目标实践情况做汇报，今年公司上半年共进行二次工程质量、安全生产、文明施工大检查，对我司宁夏和省内天水、兰州、陇南等地8个工程公司和直属项目部的几十个在建项目的项目运行管理、技术质量控制、安全生产和文明施工管理进行了综合检查。从检查情况来看，工程质量有序可控，已完工程分项合格率100%，工程质量情况业主满意。在2010年获天水市麦积奖二项，并颁布了五项企业级工法，其中一项获集团总公司优秀工法，一项获实用新型专利技术。

    （三）生产安全部部长对公司质量、职业健康安全和环境管理体系整体运行情况的基本评价；环境、职业安全健康管理体系运行一年来，公司环境、职业安全健康管理体系的运行控制是适宜而有效的，集团公司未发生重伤及以上安全生产事故，安全生产处于“可控、在控”状态，安全生产形势总体保持稳定，未接到环境投拆，今年生产安全部按照程序文件要求，通过建立、修订各项管理制度、办法以及签订责任等书形式，安全环保

www.fangchanshe.com 意识已开始深入每个职工心中，体系文件对安全环境管理指导作用逐渐加强，大部分工程公司和项目部在安全生产、文明施工及职业健康安全方面做的较好，能按照公司达标上轨的要求不断强化和完善安全管理和防护体系；在今年的职业健康安全管理，通过加强管理，公司未发生任何人身伤亡事件，未发生火灾、爆炸、中毒事故及职业病等事件，实践了职业健康安全管理目标。因此，2011年集团公司获得天水市建设系统“安全生产先进单位”荣誉称号，项目部获得“安全质量标准化示范工地”称号，机械学校实训楼和东苑花园12#楼获得“市级文明工地”，其中机械学校实训楼获得“省文明工地”称号。我们虽在管理工作中取得一些成绩，但也在检查中发现，集团公司成立一年来，一些工程公司安全管理机构形同虚设，人员配备严重不足，职责未履行，以致工程公司一级安全制度、检查不能有效落实，项目经理、安全员人证不符，三类证件不齐全，管理人员的安全意识淡薄；一些危险性较大的分部分项工程管理不到位，主要表现为专项方案编制、论证、审核审批程序不规范，方案过于简单，专项方案与现场实际不符合；脚手架搭投不规范，剪力撑设置不到位，不连续，搭接长度不够等。以上问题集团公司要加大监控力度，进行跟踪管理，加强各职能部门对基层单位的管理和检查，发现问题及时纠正，进一步提高监督职责。

    （四）公司其他相关职能部门汇报本部门2011年三标一体的运行情况及目标、指标完成情况，相关部门主控程序均能满足三标一体管理体系要求，三标一体的管理也深入到公司管理工作的每个环节，对公司集团化发展起了很大作用。

    （五）顾客投诉处理情况：一年来集团公司加强项目过程管理，通过强化质量通病的治理，工程质量有了明显提升，顾客对公司施工的工程是认可的，顾客较为满意，虽然也发生几次客户质量信息反馈，各职能部门对反馈的信息高度重视，针对反馈信息品管部门进行了原因分析，并制定了相应的纠正措施，客户对投诉处理结果满意。

    （六）工作环境及员工健康状况的监视和测量：今年集团公司为充分发挥职工主力军作用，广泛开展了劳动竞赛活动，在第六项目部组织开展了五大工种的劳动竞赛；在机关部门开展“比管理、比效率、比质量、比作风、比业绩、比形象”的“六比”业务竞赛，组织安康杯等竞赛活动；开展冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、大病救助等帮扶济困活动；组织开展了对80岁以上老人祝贺生日，对孤寡、五保户老工伤人员进行慰问。

    （七）改进的建议：

    1.集团成立以来，各部门和工程公司新进了员工，需加强对新员工的培养和交接工作，通过岗位要求的培训，使新员工能够很快胜任岗位，提高工作效率。

    2.集团公司应加强对联营挂靠单位监督管理，加大集团公司的检查力度，杜绝对管理人员数量不足，素质不高，工程质量安全无人监管的现象。

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