食品销售公司销售业务操作规范

    ●保证金、返息、转帐

    1、 保证金金制度

    A．保证金额为经销商分管区域全年销售目标任务10%。

    B．经销商向特约二批商收取部分保证金，客户经理应按协议监督执行，双方履行。

    C．二批商直接打入我公司帐户的，开户时确认是否按保证金操作。(若是必须每月金额打足才能兑现)

    D．保证金回笼截止日期分为每月一次或二次。一次为每月30日，二次为每月15日和30日。

    2．返息：

    A．返息按资金回笼截至日保证金余额计算。

    B．返息额每月结算一次，次月10日前务必结算到位转入客户帐户，并将结算清单发给客户。

    C．承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据，5日前抵达我公司。

    D．若客户开具非正式税务收据，我公司按代扣26.4%所得税后付给客户。

    E．若客户不开任何收据的，我公司直接在发货发票中折扣，并开具返息通知单给客户。

    3．转帐：

    A．客户之间转帐要有转出单位的许可证明，转入单位的收据，分管客户经理确认。

    B．客户退款一般在终止业务往来的次月办理，需客户提供：终止业务往来申请清帐退款的证明，正规收款收据，客户经理的签字认可。

    C．退款抬头要与我公司开户抬头一致。

    D．退款不得汇入个人储蓄帐号。

    ●相关业务

    1．按照公司要求，做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册，公司将予以重罚。

    2．公司的有关销售政策，要及时传达到规定的级别范围。

    3．内勤每天将有关当日资金回收，报站、实发、可用资金，报站未发，销售日报表，移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。

    4．每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息，可向办事处查询。

    5．当月对帐单一般在次月6号直接寄客户，今后与客户联网后直接发邮件给客户。请督促客户收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。

    6．来往重要资料一律特快专递寄。

    7．公司给予的各种促销政策补发产品，必须在接到内勤电话通知起，一个月内报站带出。现一般要求一个发货品种带一个配送，若月底配送进不了发票将扣税，请客户经理和客户报站时把发货配送搭配合理。

    8．因目前所用增殖税发票属有价证券，且国家已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带途中必须严加保管，遗失一张增殖税发票，无论票面金额大小，根据国家有关规定，将扣罚当事人2500元并上交国库。

    9．各业务员的工资资金在规定的时间到指定的分厂凭身份证领取。如有疑义，请向财务科(电话：0*0)或办公室zz(电话：0*)查询。

    10．其他主要联系电话：办公室：05*

    内勤科：0*

    财务科：0*

    调度室：0**

    售后服务：**

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