公司管理评审程序范本（5）

    公司管理评审程序范本（5）提要：各部门：负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料，并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施

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    公司管理评审程序范本（5）

    QP--001

    编制人：

    审核人：

    批准人：

    批准日期：

    版本号：A版

    修订次：0次

    编制单位：质管部

    生效日期：

    文件修订履历

    版本/修订次

    修订要项

    修订内容

    修订日期

    A/0

    首次发行

    1、0目的：

    为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行，满足本

    司质量方针的要求，确保纠正、预防和改进措施的有效实施，保证本公司质量体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准要求，特制订本程序。

    2、0范围：

    适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。

    3、0定义：

    无。

    4、0权责：

    4.1总经理或其授权人：负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告，决策重大问题。

    4.2管理者代表：负责拟制管理评审计划和报告，向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况，对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。

    4.3各部门：负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料，并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。

    5、0流程说明：

    5.1流程示意图：（略）

    5.2说明：

    5.2.1管理评审计划

    5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。

    5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次：

    a）公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

    b）公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时；

    c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

    d）审核中发现严重不符合时；

    e）公司总经理或其授权人有要求和安排时。

    5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理核准，计划的主要内容包括：

    a）评审时间；

    b）评审目的；

    c）评审范围及评审重点；

    d）参加评审部门（人员）；

    e）评审依据及评审内容。

    5.2.2管理评审内容

    管理评审内容应包括以下全部或部分方面

    5.2.2.1质量方针、目标的适宜性，有效性（此项由管理者代表提供）；

    5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果（此项由管理者代表提供）；

    5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况，如：外部投诉；政府机构的信息反馈等（此项由相关部门提供）；

    5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果（此项由质管部门提供）；

    5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果（此项由管理者代表提供）；

    5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性（此项由管理者代表提供）；

    5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况（此项由管理者代表提供）；

    5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告（此项由管理者代表提供）；

    5.2.2.9重大事故的处理，如工伤、火灾等（此项由综合管理部提供）；

    5.2.2.10公司应急资源的配置情况（此项由综合管理部提供）；

    5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议（此项由各部门提供）；

    5.2.2.12公司资源的适宜性（此项由管理者代表提供）。

    5.2.3评审准备

    5.2.3.1评审前，各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结，并在规定时间前呈报至管理者代表处，管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划，呈总经理核准。

    5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求，组织评审资料的收集，并准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

    5.2.4管理评审会议

    5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论，对于存在或潜在的不合格事项分析原因，提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间；

    5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求（包括进一步调查、验证等）。

    5.2.5纠正、预防和改进措施

    5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施:

    a）管理体系及其过程的改进，包含方针、目标、

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    管理方案、组织架构及过程控制等方面；

    b）与顾客有关的产品的改进；对现有产品符合要求的改进；

    c）公司资源需求的改进。（包括硬件需求、软件需求与信息需求等）。

    5.2.5.2纠正、预防和改进措施的实施与验证

    5.2.5.2.1管理者代表对纠正、预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证，并将其结果作为下一次管理评审的参照内容。

    5.2.5.2.2各部门对本部门需作纠正、预防和改进措施的事项，在规定时间内进行彻底执行，其部门责任人负责执行和监督执行工作。

    5.2.6管理评审会议结束后，管理者代表编制《管理评审报告》呈交总经理核准，并发至相关责任部门，同时此报告也可作为下次评审的参考。

    5.2.7评审结果所引起的文件类更改，执行《文件与资料控制程序》。

    5.2.8管理评审过程中产生的相关记录，由综合管理部按《记录控制程序》保管。（包括评审计划，各部门准备的评审资料，评审会议记录和评审报告等）

    6、0参考文件

    6.1《内部质量审核程序》…………（QP-009）

    6.2《文件与资料控制程序》…………（QP-002）

    6.3《记录控制程序》…………(QP-003)

    7、0相关附件

    7.1《管理评审计划》…………(WF-QA-018-A)

    7.2《管理评审会议记录》…………(WF-QA-019-A)

    7.3《管理评审报告》…………(WF-QA-020-A)