客户投诉管理制度

    4．业务人员收到成品仓储填回的“成品退货单”应在下列三种方式中择——取得退货证明：

    (1)收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。

    (2)收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。

    (3)填写“销货退回证明单”由买受人盖统一发票章后签回，取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作帐。

    5．客诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立“销货折让证明单”依—下列三种方式取得折让证明：

    (1)收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章。

    (2)填写“销货折让证明单”由买受人盖统一发票章后签回。

    取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送会计科作帐。

    第十四条 处理时效逾期的反应

    总经理室于客诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立“催办单”催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立“治办单”送有关部门追查逾期原因。

    第十五条 实施与修订

    本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

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